倉庫管管理制度15篇

流程

1. 入庫管理： - 收貨：倉庫接收物品時，需核對采購訂單、供應商送貨單與實物，確保數量、型號與質量無誤。 - 登記：入庫后，物品應立即在庫存管理系統(tǒng)中登記，包括物品名稱、規(guī)格、數量、入庫日期等信息。 - 存儲：根據物品性質，合理分配存儲位置，避免相互影響。

2. 庫存控制： - 盤點：定期進行實物盤點，確保賬實相符，發(fā)現差異及時調查原因并調整。 - 保質期管理：對易過期或有保質期的物品，設定預警機制，防止過期未用。

3. 出庫管理： - 配貨：依據銷售訂單或生產需求，準確、快速地選取和打包所需物品。 - 檢驗：出庫前，對物品進行最后一次檢查，確保無誤后方可發(fā)出。 - 記錄：更新庫存，記錄出庫時間、數量及目的地。

4. 庫內作業(yè)： - 保養(yǎng)：定期對倉庫設施和設備進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行。 - 安全：執(zhí)行嚴格的防火、防盜、防潮等安全措施，定期進行安全檢查。

上墻

1. 倉庫規(guī)則： - 保持整潔：倉庫應保持干凈、整潔，物品擺放有序。 - 嚴禁煙火：倉庫內嚴禁吸煙和使用明火。 - 輕拿輕放：搬運物品時要小心，避免損壞。 - 穿戴防護：操作重型或危險物品時，員工需穿戴適當防護裝備。

2. 應急處理： - 緊急疏散路線圖：清晰標識倉庫的緊急出口和疏散路線。 - 首問責任制：發(fā)現異常情況，第一時間上報并處理。

3. 崗位職責：明確每個崗位的工作內容和責任，如倉管員負責日常庫存管理，安全員負責安全監(jiān)控。

職責

1. 倉管員： - 負責入庫、出庫的登記和核對工作。 - 定期盤點，確保庫存準確無誤。 - 協(xié)助維持倉庫秩序，確保物品合理存放。

2. 安全員： - 監(jiān)督倉庫安全，定期進行安全檢查。 - 制定和實施安全規(guī)程，處理突發(fā)安全事件。 - 提供安全培訓，提高員工安全意識。

3. 經理： - 制定和監(jiān)督倉庫管理政策的執(zhí)行。 - 解決庫存管理中出現的問題，優(yōu)化流程。 - 負責與相關部門協(xié)調，確保倉庫運作順暢。

以上制度旨在提高倉庫運營效率，保障物資安全，減少損耗，為公司的正常運營提供有力支持。全體員工需嚴格遵守，共同維護良好的倉儲環(huán)境。

倉庫管管理制度范文

第1篇 _學校倉庫管理制度

1、學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致,對不能入庫的大型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求的不準入庫。

3、合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,了如指掌。

4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定,放在安全可靠的地方保管,避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節(jié)輕重賠償。

5、物品出庫要有領用人簽字,物資領發(fā)時,要準確核對物資名稱、數量,并及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續(xù),并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一大盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經核查后報校領導同意,方可消帳。

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第2篇 五金倉庫管理制度

五金企業(yè)為更加規(guī)范倉庫管理,保證財務物資的安全無損,都會制定倉庫管理制度。以下整理了詳細的五金倉庫管理制度的范本,可供參考。

一、總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

二、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規(guī)定的報表。

2、倉庫保管員必須嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理,做到日清日結,確保物料進出及結存數據正確無誤。

3、做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發(fā)現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送相關職能部門領導及財務人員,各職能部門對各類不良存貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少損耗。

6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四定位。

二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數量清、規(guī)格標識清。

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

7根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

8、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

三入庫管理

1入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內,不得與已入庫物資混合放置。

3已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

四、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。

3、做好保密工作。

4、庫管員調動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。

5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

8、做到四“檢查”:

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。

經常檢查庫內溫度、濕度,保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

9、嚴格遵守倉庫工作紀律:

嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

嚴禁在倉庫堆放雜物。

嚴禁在倉庫內存放私人物品。

嚴禁私領、私分倉庫物品。

嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

五物資出庫管理

1物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

2領料由班組長領取,無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管),所領物品用于何處由主管跟蹤。

3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領料單上必須注明所耗用于的項目和產品名稱。

4由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時,應及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。

5領料時,遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,舊物有無回收在領料單上登記,因事先領料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應及時回收舊物。

6因生產所需急需特殊物品,未經入庫員、質量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須注明物品名稱、數量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經理簽字,方可辦理入庫手續(xù)。否之,倉庫有權拒絕辦理入庫。并向部門經理和主管領導進行匯報。

7涉及夜間及特殊情況領取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。逾期不補單據者,倉庫有權采取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續(xù)出庫。

8下表所列低值易品領取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領取”:

名稱

最高領取限額

名稱

最高領取限額

電焊條

1包(5kg)

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鉆花(<8φ)

1盒(10支)

砂布

10張

電模頭

10個

透明膠

5卷

9外協(xié)人員領料時

10領料時,領料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數量,并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料人當場不清點數量,事后發(fā)現數量少了的,由領料人承擔責任。物料領出庫后,保管責任相應轉移到領用人,出現丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

六、借用出庫管理

(1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫,并按期退還。

1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用,其他人員不允許借用工具。

2借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,每季度需核查對賬一次;對限時借用的工具,需及時核查退還情況,借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的,要辦理續(xù)借登記。

4工具借用期間出現故障需維修的,由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。

5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》,借用人對非正常狀態(tài)表現和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態(tài)原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞,造成損失的,按公司相關規(guī)章制度對責任人予以處罰。《非正常狀態(tài)工具退還單》表樣如下:

非正常狀態(tài)工具退還單

工具名稱

規(guī)格或編號

數量

借用日期

退還日期

非正常狀態(tài)說明:

借用人:

調查結論:

保管員:

6倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修,保持工具完好率。

7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造規(guī)格或編號退還日期數量成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

85mm以下的卷尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點人員每人每季度發(fā)放1把,制作班每兩人每季度發(fā)放1把;8mm以上的卷尺只允許借用。

(2)工具報廢處理

1倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相對應的《非正常狀態(tài)退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批后方可作報廢處理?！盯辎鹿ぞ邎髲U申請單》表樣如下:

年 月 工具報廢申請單

工具名稱

型號(編號)

數量

報廢類別

責任人

注:報廢類別主要分為三種:a,人為損壞報廢;b,正常損耗報廢;c ,丟失報廢

填報人:財物主管:總經理:

2經審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。

3嚴禁未經辦理審批手續(xù),倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

七、廢舊物質處理

以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣后,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據收回財物部。

第3篇 倉庫管理制度范文

不同的部門,其管理制度也有所不同。以下是一則倉庫管理制度范文,僅供各位倉庫管理人員參考,從這篇文章中,大家可以找到如何進行員工管理的技巧。

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉庫的分類:

公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

3、物品驗收:

(1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;

②收貨單或發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對進庫品已損壞的不驗收;

④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體情況而定。

(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

4、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

(3)對即將過期物品應該及時檢查清理。

6、物品出庫

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

7、盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度:

倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

第4篇 某某企業(yè)倉庫管理制度

某企業(yè)倉庫管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入賬。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

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第5篇 公司“倉庫管理制度”管理制度

1? 目的與范圍

本制度規(guī)定了____開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設計、施工、驗收的管理內容，其目的的是從源頭實施控制，降低安全、環(huán)保風險，確保建設項目符合相關法律法規(guī)的要求。促進公司卓越發(fā)展。

本制度適用于____開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的管理。

2? 管理職責

2.1 公司經理負責建設項目“三同時”管理的領導工作。

2.2 生產部負責實施建設項目“三同時”的預評價、驗收評價工作，參與“三同時”的驗收。

2.3 管理部是建設項目的主管部門，負責建設項目相關資料的收機，及“三同時”施工監(jiān)督管理工作。

2.4生產部業(yè)務課負責審查施工單位資質。

2.5 技術部是“四新”項目的主管部門，負責按照設計、工藝指導書的要求，提出安全、環(huán)保措施。

2.6生產部業(yè)務課建設項目、“四新”項目相關設備采購工作。

2.7 生產部負責設備安裝、調試及綜合檢測。

2.8 公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監(jiān)督，提出意見。

3? 術語和定義

3.1 建設項目

指新建、改建、擴建的生產經營性工程項目。

3.2 三同時

指建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。

3.3 四新

指新工藝、新技術、新材料、新設備。

4? 管理內容

4.1 建設項目“三同時”工作程序及要求

4.1.1建設項目的申報

a) 建設項目立項經主管領導批準后，生產部設備安全課需向集團安監(jiān)部進行申報，申報時提供批復文件或批準報告。

b) 管理部在投資項目總額中，必須包含項目的“三同時”治理投資費用。

c) 管理部接批復文件或批準報告（含項目概況），根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《中華人民共和國國環(huán)境影響評價法》、《建設項目職業(yè)病危害分類管理辦法》等相關要求，向政府相關職能部門（安全生產、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保）申報執(zhí)行“三同時”程序。

4.1.2 建設項目“三同時”預評價

a ) 管理部牽頭，生產部配合，根據項目情況對建設項目進行可行性論證，論證時應有安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生論證內容，并編制可行性研究報告，并報公司經理審批。

b) 根據項目可行性研究報告，管理部委托具有相關資質的單位或中介機構進行建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生預評價。

c) 預評價報告書應當由當地政府相關部門組織專家進行評審，評審通過后向相關部門進行備案。

4.1.3 建設項目“三同時”的設計

a) 管理部應根據可行性研究報告、預評價報告，委托有相關專業(yè)設計資質的單位，進行建設項目的初步設計。

b) 報政府相關職能部門審批的“三同時”項目，其初步設計應當依據《預評價報告書》編制安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇。

c) 管理部在收到初步設計和安全、職業(yè)衛(wèi)生專篇后，向政府相關職能部門提出建設項目“三同時”初步設計審核申請，并提交相關資料。

d) 初步設計經相關主管部門評審通過后，方可開始施工建設。

4.1.4 建設項目“三同時”的施工

a) 建設項目開工前，管理部應對施工單位資質和條件進行審查。主要審查、索取營業(yè)執(zhí)照和資質證書；法人代表資料證書；施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負責人、工程技術人員、工人的技術素質是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設施、安全用具；是否設有獨立的安全管理機構；施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設有兼職安全員等資料。綜合科應保存審查相關檔案資料。

b) 管理部對建設項目“三同時”設施的施工過程進行日常管理，負責監(jiān)督施工單位嚴格按施工圖紙和設計要求施工，保證工程質量，確保建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。

4.1.5 建設項目“三同時”的驗收

a) 建設項目（含“三同時”設施）完工后，管理部應向生產部提出“三同時”設施驗收申請。

b) 生產部接申請后，符合國家相關規(guī)定的建設項目，生產部需委托具備相應資質的評價機構對“三同時”設施進行驗收評價，評價結束后向政府相關部門提出驗收申請。

c) 經政府相關部門驗收合格后，放可投入生產和使用。

4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求

“四新”項目的申報、評價、設計、施工及驗收：

a) “四新”項目經公司主管領導審批后，技術部需向管理部進行申報，申報時提供建設項目和“四新”項目論證書。

b) 技術部應在“四新”項目論證書中，對安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生內容進行論證。

c) 管理部根據技術科提供的項目論證書組織專業(yè)組進行內部評估、評價。評價后將結果反饋技術部。

d) 技術部應按管理部反饋內容進行設計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風險和事故隱患。

e) 生產部業(yè)務課在負責“四新”項目施工時，要對施工單位資質進行審查，監(jiān)督檢查施工過程中嚴格按照圖紙進行施工。

f) 技術部應在“四新”項目（含“三同時”設施）完工后，向管理部提出驗收申請。

g) 驗收合格后方可使用。

4.3建設項目及“四新”項目嚴禁未批先建。

4.4生產部對建設項目及“四新”項目“三同時”設施的采購、安裝、施工等全過程進行監(jiān)控，對出現的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。

4.5公司工會對建設項目的安全、環(huán)保、職業(yè)病的防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監(jiān)督，提出意見。

4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的改進意見，應積極予以解決。

4.7凡“三同時”設施未經驗收或驗收不合格的，視該項目未完工，財務部不予結算付款。

第6篇 工業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

工業(yè)企業(yè)對于倉庫重地的管理,要各崗位職責明確,要以加強倉庫管理,提高管理水平為主。以下是詳細的工業(yè)企業(yè)倉庫管理制度,可供參考。

1目的

為加強倉庫管理,提高倉儲管理水平,特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定適用于倉庫物資管理。

3職責

保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,服務周到,降低費用,加速資金周轉;根據倉儲條件和物資特性統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局。

4倉庫管理制度

4.1物資驗收入庫

4.1.1驗收:庫管員要親自核對清點物資名稱、規(guī)格、數量。符合要求按實數同交貨人辦理交接手續(xù);不符合要求,應拒收;

4.1.2物資驗收合格,庫管員核對發(fā)票或收貨憑證所開列的名稱、規(guī)格、型號、數量、計量單位,核實后開具入庫單,入庫單各欄應填寫清楚,并妥善保管入庫單憑證;

4.1.3物資驗收不合格,應隔離存放,嚴禁投產使用。如工作馬虎混入生產,庫管員應負失職的責任;

4.1.4驗收中發(fā)現的問題,要及時通知部門負責人和采購經辦人處理。

4.2物資的儲存保管

4.2.1物資的儲存保管,原則上應按物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分管;

4.2.2物資的堆放原則是:在堆放合理安全可靠的前提下,根據貨物特點,做到過目見數,查點方便,成行成列,排列整齊;

4.2.3庫管員對庫存、代保管、待檢物資以及設備、容器和工具等負責,倉庫物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等,庫管員應及時報告部門負責人,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理,庫管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀做法;

4.2.4貯存物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和貯存方式,使公司財產不發(fā)生損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地;

4.2.5倉庫要嚴格安全制度,禁止非本庫人員擅自進入倉庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經有關部門批準,庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

4.3物資發(fā)放

4.3.1按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數”的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變,大料小用,優(yōu)材劣用以及其他差錯等損失,庫管員應負責;

4.3.2出庫單應填明物資名稱、規(guī)格、型號、領料數量,材料用途,單價、總價,庫管員和領料人簽字。屬規(guī)定審批的物資應有審批人簽字;

4.3.3對于專項申請物資,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,拆零供應,不準一次性發(fā)料;

4.3.4發(fā)料必須與領料人辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門;

4.3.5所有發(fā)料憑證,庫管員應妥善保管。

4.4其他有關事項

4.4.1記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時;

4.4.2允許范圍內的磅差,合理的自然損耗所引起的盤虧盈,每月都要上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致;

4.4.3各種質量記錄填寫要清楚,及時、完整,每月清理歸檔一次;

4.4.4標識要及時、正確、清楚;

4.4.5庫管員每日下班前須檢查水、電、門窗,以保證倉庫的安全;

4.4.6每月定期對庫存物資、安全設施進行一次全面檢查,發(fā)現過期、變質等問題及時上報處理。

第7篇 倉庫管理規(guī)定制度(范文)

企業(yè)倉庫管理制度

(一)總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

2.置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

(二)物資驗收入庫存

3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫存,應先入待驗區(qū),未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

5.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。

7.驗收中發(fā)現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲存保管

8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出?？偝晌镔Y,一律不準折件零發(fā),特殊情況應經科長批準。

13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四)物資發(fā)放

14.按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料未辦手續(xù),不得發(fā)料。

16.調撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應拆零供應,不準一次性發(fā)料。

18.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

19.所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

(五)其他有關事項

20.記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

21.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

服裝廠倉庫管理制度

一.面輔料收貨及入庫制度

1) 所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。

2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

3) 需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

4) 檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料,以便后續(xù)確認累計入庫數量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

5) 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成。(有借料的需要見到相關單據,檢驗不合格的需要退貨,補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量)。

6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。

二.成衣收貨及入庫

1) 成衣到庫后,跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細核對成衣的合同、規(guī)格、款號、數量、批號及外包裝,質量,是否完好無損,核對無誤后將到日期及實收數量 填記于相關單據上;入庫后及時整理上架,并做好標識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔;

2) 入庫后及時整理上架,并做好標識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔;

入庫制度

一、對于成品入庫要清點數量,核對合同日期,款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對;

二、入庫后及時整理上架,并做好標識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據存檔;

三、采購物料抵庫后,倉庫管理人員要按照已核準的訂貨單,付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同,品名、規(guī)格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上;

出庫制度

一、配貨員根據系統(tǒng)的配貨單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于大貨包內,方便店鋪核對貨品,在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯(lián)系電話;

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率;

四、發(fā)貨前需確認好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨;

五、貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改;

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,并做好和貨運公司的交接;

退貨制度

一、 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字;

二、 退貨要及時清點,數據有出入時及時跟店鋪反饋,并跟蹤相關部門及時解決。沒有問題的及時整理上架;

三、 次品退貨需維修的,及時交予生產部維修,生產部維修日3-5天,不能維修的退還工廠,并上報給財務,通知外發(fā)工廠退貨,通知客戶,通知營業(yè)部;

四、 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳;并及時交給財務;

保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點,盤點后由財務核實;

二、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

1. 嚴禁在倉庫內吸煙,動用明火。庫內消防設施按規(guī)定配置,定期檢查,保證消防設施完好

2. 嚴禁無關人員進入倉庫,出入庫要接受檢查監(jiān)督;

3. 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,

4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品,嚴禁在倉庫內吃食物;

5. 嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明:

衛(wèi)生管理制度

一、 不得在倉庫內吃零食;勤洗手,并擦拭干凈;

二、 在貨品上架、打包后要及時清掃,注明款號,物品名稱;

三、 倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

四、 要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

安全事項制度

一、 在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下,注意安全生產管理;

二、 要經常檢查梯子是否有松動,貨架是否牢固;并及時交維修人員維修

三、 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患 :

四,定期防范檢查電源,安全網,老鼠;

第8篇 某房地產公司倉庫管理制度

1、目的

為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

2、適用范圍

適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

3、定義

3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

4.職責

4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。

4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

5、入庫物資的管理

5.1、入庫管理規(guī)定

5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表1

5.2、貯存保管

5.2.1、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。

5.2.2、倉庫根據貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。

5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當的防護措施,加注__物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

5.2.4、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6。

5.2.6、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7。

5.3、出庫管理

5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)現規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。

5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。

5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。

5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?。

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bsp;5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

6、非入庫物品的管理

6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據,由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員?！睹缒具M/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8。

7、物資報廢規(guī)定

7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3。

7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。

確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。

7.3、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。

8、呆滯物資的管理.

8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4。

8.3、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

9、其它規(guī)定

9.1、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。

9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理?！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。

9.3、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

10、相關記錄

10.1、《寄存物資明細表》

10.2、《物品借用登記表》

10.3、《報廢物資登記表》

10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》

10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》

10.6、《物資盤點表》

10.7、《物資進銷存月度報表》

10.8、《苗木進/出場單》

10.9、《物資領用單》

10.10、《物資進倉單》

第9篇 建筑工程公司倉庫管理制度

建筑工程公司倉庫管理制度

(二) 第一章 倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、 為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

2、 倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、 倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、 倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

5、 與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

7、 倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、 各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、 做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、 做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、 嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

13、 認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、 嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

15、 倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、 第

12、

13、 14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

17、 倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。

18、 倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。第二章 倉庫管理作業(yè)流程

1、 各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、 倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

3、 材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、 采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、 材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、 材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章 倉管員工作職責

1、 準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、 嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、 不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、 認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、 認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據實際情況合理利用。

8、 認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、 認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、 認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、 有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、 認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第10篇 成品倉庫管理制度

不同產品的倉庫,對于倉庫的管理人員,工作人員及倉庫產品的各項管理,都要有相關的管理制度。以下是成品倉庫管理制度的資料,可供參考。

為保證成品的安全存放,便于產品識別和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

一、崗位職責:

2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發(fā)貨要求,確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。

2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數目,交由銷售部開《發(fā)貨單》。

2.5進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶,破損磚不得裝車發(fā)出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。

2.6如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。

2.7銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,后交成品倉領出?！稑影迳觐I單》一式四聯(lián),一聯(lián)交辦公室,二聯(lián)交成品倉,三聯(lián)交門衛(wèi),四聯(lián)存銷售部。

2.8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦)。

2.9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務部。

2.10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

二、管理制度:

1.成品庫管理員必須提前十五分上崗。

2.上班期間不得擅自離開工作崗位。

3.成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

4.裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,并呈報物管部。

5.成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

6.在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發(fā)生,則按出廠價由責任人照價賠償。

7.貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

8.成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

9.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

10.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

11.以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

第11篇 公司倉庫管理制度（8）

某公司倉庫管理制度(八)

1.0目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

3.0參考文件

4.0定義

5.0職責

6.0規(guī)定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態(tài)度

6.1 倉儲管理規(guī)定

6.1.1 物料收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。

所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。

倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯?？头枇虾笕绨l(fā)現貼錯條碼應及時反饋,倉庫予以更正。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認po物料數量時,如發(fā)現如po總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯(lián)絡處理數量問題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數入庫。

需要測試的需要當天確認數量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統(tǒng)計,點數入庫。

6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個po入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量(可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量)。

6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。

6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料sku和儲位信息。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經理簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。

6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記,并標示sku、數量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。

6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.3 物料出庫(出庫調撥領料)

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“取貨單”“出庫單”“調撥單”領料單“的流程進行作業(yè)。

6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。

6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負責統(tǒng)計。

6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調撥)需要按要求制作“出庫單”(“調撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責任部門更正后再予發(fā)貨。

6.1.3.6 “出庫單”(“調撥單”)發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關部門,并要求其簽名確認。

6.1.3.7 內部領料需要部門主管簽字,總經理簽字方可發(fā)貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“借料單“的流程進行作業(yè)。

6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。

6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。

6.1.5.2 發(fā)現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。

6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

6.1.7 7s管理(含門禁)

6.1.7.1 5s管理

6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責任人根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.1.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。

6.1.7.1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理

擺放和規(guī)劃。

6.1.7.2 節(jié)約

6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉,下午下班需要關電腦、飲水機。

6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設備、電腦等。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。

6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。

6.1.7.3.8 由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現問題立即處理。

6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

6.1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發(fā)現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據打印電腦聯(lián)和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。

6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2 包裝管理規(guī)定

6.2.1 數據導出及打印取貨單

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天導出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導出數據生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發(fā)貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產品,避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認

6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統(tǒng)計表”中予以登記。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏宣傳單。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛(wèi)生值日人及時清理。

6.2.4 掃描包裝產品貼客戶地址

6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā)現異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當掃描速度影響后續(xù)包裝速度時需要協(xié)調安排人手處理。

6.2.4.2 根據客戶分揀信息對產品進行初步分選。

6.2.5 其他國家分選

6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細核對,避免出錯。

6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產品進行國家和標牌的確認,看是否出錯,由責任人負責。

6.2.5.3 最后需要根據“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產品進行最后發(fā)貨確認。

6.2.6 德國件、新西蘭件分選

6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責,在點數、稱重、記數、表格統(tǒng)計的過程中需要仔細認真,杜絕和其他國家的產品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產品混入德國類產品。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。

6.2.7 7s管理

6.2.7.1 相關規(guī)定要求同6.1.7

6.3 倉庫工作作風及態(tài)度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當天在下班之前

2小時辦理請假手續(xù)。

6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現異常問題及時反饋。

6.5 獎懲規(guī)定

6.5.1 工作評估

6.5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業(yè)績進行評估,以便于:

6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

6.5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

6.5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

6.5.2 獎懲級別

6.5.2.1 獎勵

6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”,并予以通告。

6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。

6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。

6.5.2.2 懲罰

6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。

6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。

6.5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

6.5.3 獎懲原則

6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

6.5.4 獎懲規(guī)定

6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。

第12篇 d公司倉庫管理制度

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按<倉庫管理作業(yè)流程>進行辦理各種業(yè)務,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

第二章 倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

第三章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第13篇 項目物業(yè)公司倉庫管理制度怎么寫

物業(yè)項目公司倉庫管理制度第一節(jié) 管理原則

一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管,確保公司財產安全和使用效率。

二、公司采購員負責物品的采購工作,倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管,公司賬務會計負責物品的核算,賬務領導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

三、應樹立全心全意為各部門服務的思想,做到及時、主動、優(yōu)質,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。

四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。

第二節(jié) 出入庫管理

一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數量、規(guī)格、質量、品種等情況要如實反映,做到準確無誤。

二、嚴格執(zhí)行放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確,發(fā)現憑證有不妥之處,倉管員應拒發(fā)材料。

三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。

堅持先進先出,切實做到快收快發(fā)。

四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送,一律須經主管領導批準。

第三節(jié) 保管與盤點

一、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,應力求整齊、集中、分類,并置標示牌,保持庫房內通道暢通無阻。

庫房內要經常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

二、倉庫內嚴禁無關人員進入,離庫前須關好門窗、電源,發(fā)現問題及時報告,認真處理。

三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點,編制盤存表,發(fā)現庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。

四、年終應全面盤點。

財務部門應呈報總經理,經核準后,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。

五、財務部門應依盤存表編制盤點盈虧報告表一式三聯(lián),送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

第四節(jié) 保管責任財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應承擔處理和賠償責任:

一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

第14篇 公司倉庫管理制度(9)

公司倉庫管理制度(九)

1、倉庫管理著整個公司的流動資產,作為聯(lián)系銷售的重要環(huán)節(jié),存貨控制或管理效率的高低,直接反映并決定著企業(yè)收益、風險、流動性的綜合水平,因而在整體投資決策中居于舉足輕重的主體地位。倉儲必然地成為物資信息中心。

2、對倉管人員工作素質的要求:強烈的責任心、執(zhí)行力意識、崗位責任意識,流動物料全面管理意識,摒棄被動的工作作風,營造主動、理性的工作氛圍。

3、商品驗收流程:只要是公司外購的物品均需到公司倉庫入庫,方可領用。具體流程如下:確認供應商→確認物料驗收憑據(對外協(xié)加工、拆件舊件等入庫前應通知品檢部門質檢,并在入庫單下附品檢部門簽發(fā)的品檢合格單)→確定供應商交貨日期與品檢驗收完工時間→確定物料名稱與物料品質等級→清點合格品的實際數量→退回不良物料→入庫保管(存放在適當的保管區(qū)域)→開單并記錄倉庫賬簿→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。

4、商品發(fā)出控制流程:按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料,發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數的原則。業(yè)務部門發(fā)貨通知→出納收款(如收現金)→備料→核對發(fā)貨清單→憑單發(fā)料(對方收貨人簽名)→記錄倉庫賬簿→→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。

5、原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

6、倉管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫存商品若有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報考總經理,分析原因、查明責任。

7、所有發(fā)出庫憑證,倉管員應妥善保管,不得丟失。記賬要字跡清晰,日清月結不積壓。允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物三一致。

8、倉管員調動或離職工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證、賬簿,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,財務主管監(jiān)交。雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生以前事項糾葛的,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。

9、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第15篇 物理倉庫管理制度

(一)加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成藥品及儀器的收發(fā)任務。按照教學供應計劃,及時地把藥品及儀器發(fā)放到需求人員。

(二)做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“四無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵;做好“六防”--防潮、防壓、反腐、防火、防盜。

(三)保證藥品管理的安全,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電爐。

(四)進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

(五)出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。

(六)開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使盡快地投入教學,充分發(fā)揮實驗教學的作用。

(七)嚴格實行先入庫存、后使用制度。

(八)購置人員采購藥品應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。

(九)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數量。發(fā)現品名、規(guī)格數量、價格與單據、運單不符,應及時通知購置人員向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(十)經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,倉管員應及時開出“倉庫收料單”,倉庫據此記賬并送經辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

(十一)各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”,經使用部門經理(負責人)簽名,再交總務部負責人批準,方能領料。學校貴重物品的領用,由使用部門書面申請,校領導簽字批準后,方可辦理領料手續(xù)。

(十二)各人員領用物料的計劃,應在上3天前報總務部。臨時補給藥品必須提前3天報總務部。

(十三)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數量、經總務部負責人簽字后,方能發(fā)貨,倉管員應及時記賬。

(十四)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

(十五)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

(十六)倉庫應每學期對庫存物資進行一次盤點,發(fā)現升溢、損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經公司領導批準,據以列賬,并報財務部一份、總務部一份。

(十七)為及時反映庫存物資數額,配合使用部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部及有關部門各一份。

(十八)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。

(十九)庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

(二十)倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發(fā)現問題應及時匯報。