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制定一份有效的材料管理制度,是確保企業(yè)運(yùn)營順暢、資源管理有序的關(guān)鍵步驟。作為企業(yè)管理者,我們需要理解,制度不僅是一紙條文,更是指導(dǎo)日常操作的行動(dòng)指南。下面,我們將探討如何編寫這樣的制度,以及它包括的內(nèi)容、作用和意義,以及制定時(shí)的注意事項(xiàng)和格式要求。
規(guī)章制度包括哪些
材料管理制度應(yīng)包含以下幾個(gè)核心部分:
1. 定義與范圍:明確制度涵蓋的材料類型,如原材料、半成品、成品等,以及適用的部門和人員。
2. 職責(zé)劃分:詳細(xì)規(guī)定各部門和崗位在材料管理中的職責(zé),包括采購、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的責(zé)任人。
3. 流程規(guī)范:清晰闡述從需求預(yù)測到材料入庫、出庫、使用、盤點(diǎn)直至報(bào)廢的完整流程。
4. 標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則:設(shè)定材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、庫存控制指標(biāo)、驗(yàn)收程序、存儲(chǔ)條件等,確保材料符合生產(chǎn)需求。
5. 記錄與報(bào)告:規(guī)定材料管理過程中的記錄要求,如進(jìn)出庫單據(jù)、盤點(diǎn)報(bào)告等,以便追蹤和分析。
6. 異常處理:設(shè)定應(yīng)對(duì)材料丟失、損壞、過期等情況的處理辦法,以及預(yù)防措施。
7. 審計(jì)與評(píng)估:建立定期審核和評(píng)估機(jī)制,確保制度的有效執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。
作用和意義
1. 提升效率:明確的流程和責(zé)任分配有助于提高材料流轉(zhuǎn)效率,減少浪費(fèi)和延誤。
2. 保證質(zhì)量:通過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則,保證材料質(zhì)量,進(jìn)而保障產(chǎn)品質(zhì)量。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防控:異常處理機(jī)制可以降低因材料問題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷或質(zhì)量事故。
4. 節(jié)約成本:合理的庫存控制和報(bào)廢管理能有效節(jié)約資金,減少存儲(chǔ)成本。
5. 促進(jìn)協(xié)作:制度明確了各部門間的協(xié)同工作方式,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作。
怎么制定
1. 需求調(diào)研:了解企業(yè)現(xiàn)狀,識(shí)別材料管理中存在的問題和改進(jìn)空間。
2. 參考借鑒:參考同行業(yè)或類似規(guī)模企業(yè)的成功實(shí)踐,結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。
3. 多方參與:征求相關(guān)部門和員工意見,確保制度的可行性與接受度。
4. 反復(fù)修訂:初稿完成后,多次討論和修訂,確保制度的完整性和實(shí)用性。
5. 試行與反饋:在小范圍內(nèi)試行,收集反饋,優(yōu)化后再全面推行。
材料管理制度范文
第一篇:工程材料管理制度材料管理制度
·工程材料管理制度材料管理制度
1、所有對(duì)外承包工程項(xiàng)目,在工程發(fā)包時(shí)必須明確工程材料的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)及顏色等要求,及須由承包單位提交材料樣品的清單。
2、飾面材料、裝飾物件等直接影響項(xiàng)目形象和品質(zhì)的材料和物品,必須由承包單位提交樣品交公司驗(yàn)收并簽字確認(rèn)后方可投入工程使用。
3、經(jīng)驗(yàn)收且符合要求的工程項(xiàng)目材料樣品,必須在驗(yàn)收結(jié)束并填制封樣單經(jīng)承包單位代表和公司參加驗(yàn)收人員簽字后當(dāng)場封樣。
4、封樣樣品由工程部門進(jìn)行保管,不得發(fā)生丟失、損毀。
5、在竣工驗(yàn)收前未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得銷毀或拆封樣樣品。
6、除項(xiàng)目飾面材料和裝飾物件外,其它工程材料質(zhì)量管理由工程部按設(shè)計(jì)要求和合同約定進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
7、若因工程方案調(diào)整或其它特殊原因需調(diào)整使用已驗(yàn)收封樣的工程樣品時(shí),必須經(jīng)公司董事長簽字同意后方可重新選定樣品進(jìn)行封樣和投入工程使
第二篇:零工、材料管理制度
材料、工具、設(shè)備零工管理制度
1、單位工程所用設(shè)備、材料、工具零工等準(zhǔn)備工作由施工員(安全員)牽頭組織,施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行申報(bào)。一般大型設(shè)備(塔吊、龍門架、攪拌機(jī)、架管、扣件等)提前10日——30日,小型材料申報(bào)應(yīng)提前10——15日進(jìn)行申報(bào)。凡是涉及到建設(shè)單位供應(yīng)的材料(比如鋼材、地磚等)需經(jīng)過勞務(wù)隊(duì)長負(fù)責(zé)人提供準(zhǔn)確數(shù)量,技術(shù)負(fù)責(zé)人初核,項(xiàng)目部經(jīng)營審核部復(fù)審。所報(bào)數(shù)量嚴(yán)格把關(guān),不得出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào),對(duì)所報(bào)材料注明品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量;要按照相關(guān)設(shè)計(jì)文件及定額,結(jié)合工程實(shí)際經(jīng)驗(yàn)申報(bào)。凡出現(xiàn)失誤造成材料價(jià)格損失的,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。材料申報(bào)單由工地保管處領(lǐng)取,按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員(注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))→項(xiàng)目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價(jià)格→材料進(jìn)場的順序,由施工隊(duì)長協(xié)調(diào)把關(guān),最終材料進(jìn)場。如果由于材料拖延工程工期,由施工員負(fù)責(zé),
2、材料進(jìn)場后先通知保管,由保管通知施工隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人,三方確認(rèn)進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號(hào)等參數(shù)。材料堆放由工地隊(duì)長(或安全員)負(fù)責(zé)指定位置,不得出現(xiàn)二次搬運(yùn)。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應(yīng)填寫詳細(xì),包括送貨車號(hào)、進(jìn)場時(shí)間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、購買人、材料用途(安全文明、工程實(shí)體),所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴(yán)格控制使用數(shù)量的小型材料,由工地施工員、安全員、保管員自購材料,可以不經(jīng)過項(xiàng)目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量,但要自己把握好進(jìn)場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現(xiàn)場要加強(qiáng)工程中零工的管理,今后對(duì)所有在建工程發(fā)生人工、材料、機(jī)械等實(shí)行量化分項(xiàng)指標(biāo)控制。對(duì)現(xiàn)場發(fā)生零工,由施工員(安全員)、技術(shù)負(fù)責(zé)人管理并詳細(xì)記錄所發(fā)生零工用途及使用項(xiàng)目工程量,能量化的一定量化,將現(xiàn)場文明費(fèi)用及工程主體實(shí)際費(fèi)用分離立賬。
5、項(xiàng)目部每天上午由專職會(huì)計(jì)對(duì)上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進(jìn)行收集,工地保管、施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人配合執(zhí)行。每天下午14:00——18:00付款,周日不付款。
6、工地保管員加強(qiáng)對(duì)材料的出入庫管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等**。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚,按重量計(jì)算的,要復(fù)稱;按數(shù)量計(jì)算,一定要嚴(yán)格清點(diǎn),一絲不茍。隨時(shí)對(duì)工地計(jì)量工具(吊秤)檢查其準(zhǔn)確性。出庫材料嚴(yán)格計(jì)量,使用人簽收,做到日清月結(jié)。庫房材料分基礎(chǔ)、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊(cè),轉(zhuǎn)移其他工地,以免造成浪費(fèi)。工地之間轉(zhuǎn)移物品,一律執(zhí)行出入庫制度,雙方保管及隊(duì)長簽字認(rèn)可。
第三篇:材料管理制度
材料、備品、備件管理制度
1、材料倉庫應(yīng)設(shè)專人管理,保管人員要將材料、設(shè)備按規(guī)格、型號(hào)分類存放整齊,做到帳、卡、物相符。
2、材料倉庫應(yīng)有防火、防盜設(shè)施,倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
3、倉庫材料領(lǐng)用應(yīng)手續(xù)要齊全,保管員不得擅自將材料、設(shè)備私自外借他人,更不得私自侵占。保管人員變更應(yīng)有移交手續(xù)。
4、備品、備件有專柜或指定地方存放,做到單獨(dú)立帳,妥善保管,備品、備件的使用必須經(jīng)工區(qū)主任批準(zhǔn)(班組的應(yīng)由班長批準(zhǔn)),重要備品、備件或設(shè)備應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能領(lǐng)用。保管人員要定期盤查材料、備件情況。以便及時(shí)補(bǔ)充,確保生產(chǎn)需要。
5、材料庫內(nèi)保持室內(nèi)整潔、衛(wèi)生,特殊性材料、設(shè)備應(yīng)做好防火、防潮工作。
6、材料、設(shè)備等遺失、損壞的要追究倉庫保管員的責(zé)任。
7、發(fā)現(xiàn)被盜等現(xiàn)象應(yīng)立即向相關(guān)部門或主管上級(jí)匯報(bào)組織調(diào)查。
第四篇:工廠材料管理制度
工廠材料管理制度
一、 材料驗(yàn)收入庫
1 對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收,做到準(zhǔn)確無誤。
2 入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確,不能拖拉,盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。
3 材料驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單,同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證,核對(duì)無誤后入庫簽字,并及時(shí)登帳。
二、 材料出庫
1 材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則,及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求,核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確,做好材料儲(chǔ)備工作。
2 準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò),做到賬實(shí)相符。
3 按照材料保存期限,對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放,對(duì)能回收利用的材料盡可能利用,剩余材料及時(shí)回收利用,非正常手續(xù)不得出庫。
三、 材料保管保養(yǎng)
1 根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管,做到保質(zhì)、保量、保安全。
2 合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開,按先后順序碼放,以便先進(jìn)先出。
3 材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨(dú)存放,所有材料要明碼標(biāo)識(shí),搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)常保持清潔。
4 對(duì)于溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作,高溫季節(jié)要防暑降溫;梅雨季節(jié)要防潮、防霉;寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5 要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況,并積極采取補(bǔ)救措施。
6 對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、 定期盤庫,達(dá)到三清
1 定期盤庫清點(diǎn),達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2 清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品,做到半成品的再利用。
五、 機(jī)械的模具管理措施
1 為了工廠工作的正常進(jìn)行,模具一般情況下不做借出之用,以免影響正常工作。
2 非一般情況下(特殊情況)如需模具借出,要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示,方可借出使用。
六、 成品、半成品的管理制度
1 成品商品需有專職人員管理和發(fā)放,發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2 半成品材料要妥善保管,以便再利用。
3 對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料,也應(yīng)由專人保管,以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
第五篇:煤礦材料管理制度
材料管理制度
目的:為加強(qiáng)材料物資管理工作,使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范,購入有計(jì)劃,消耗有定額,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確,確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行,特制定本材料物資管理制度。
一、物資計(jì)劃管理。
1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃,交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后,再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。
2、月度需求計(jì)劃:在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上,依據(jù)庫存情
況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。
3、采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、
供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家(參考)等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí),應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)
容是否準(zhǔn)確、完整,若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃,簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”(比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看
效益)堅(jiān)持“六不采購”原則(無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購,運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購)。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資,應(yīng)就地就近定購原則,貨比三家、隨用隨購,減少儲(chǔ)備
基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給,任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗(yàn)收管理。
1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)
(1)本單位編制的物資采購計(jì)劃。
(2)供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
(3)供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
(4)供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
(5)供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
(6)ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法
(1)外觀檢測:一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
(2)尺寸檢測:一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
(3)重量檢測:一般用稱量器具驗(yàn)證。
3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇
(1)全數(shù)檢驗(yàn):適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
(2)抽樣檢驗(yàn):適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料,抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后,由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收,必須以訂購合同或送貨
通知單為依據(jù),計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。
2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、
檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員,采購員,保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品,要及時(shí)通知退貨,并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到
貨驗(yàn)收記錄本內(nèi),作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證,否則禁止
入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字,加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚,用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可
發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場核對(duì)數(shù)量,并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核,并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺(tái)帳管理。
1、供銷科必須定期(每月25號(hào)前)分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須(每月25號(hào)前)出示各單位的材料消耗分
析報(bào)表,將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長,科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo),以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解
各單位的生產(chǎn)成本,協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。